为深入贯彻落实国家财政部、省财政厅关于加强财政内部控制工作的有关文件精神，保障内控制度体系良好运行，发挥内控制度在优化管理、提升效率上的作用，强化廉政风险防控，防范财政管理运行风险，切实提高风险防控能力和内部管理水平。3月2日至3月19日，州财政局党组按照年初制定的《黔西南州财政局内部控制体系运行情况专项检查工作方案》，组成检查组对局属各单位、各资金科室实施内控体系运行情况专项检查。l3Y贵州163_163贵州事业单位考试信息网_163贵州人事考试信息网_贵州163网

    检查组由州财政局常务副局长朱继民、州纪委副处长级纪检监察员郭恒带队，局执法支队、农发办、监督科、预算科、企业科等多次参与财政业务督查的同志参与。
    此次内控检查一是检查内容涵盖广。检查的内容主要包括：单位干部职工在讲政治、守纪律方面，是否存在违背党的路线方针政策的言行，有令不行、有禁不止，违反中央八项规定、省委十项规定、州委八项规定以及“四风”方面等，违反请示报告制度等情况。局属各单位、各科室印章管理、人员管理、资产管理、账户管理、现金管理、财政资金收缴拨付管理、会计核算管理、操作程序、系统管理及其他规章制度建设情况。在资金管理上重点关注2015 年以来扶贫、教育等民生项目资金拨付及管理情况和2015 年以来审计、专员办及上级部门检查指出的问题整改落实情况。二是检查方式灵活多样。采取在局属各单位、各科室全面自查的基础上，随机抽查了八个局属单位和科室作为检查对象，检查组采取现场查阅资料、座谈、询问等方式进行检查，检查过程中还延伸检查了局相关职能科室。三是检查结果及时报告。检查组及时与被检查的单位和科室沟通监督检查中发现的问题，做到就事论事，不讲情面。为便于被检查的局属单位和科室了解各自存在的实际问题，提高制度的执行力，检查组将检查情况在进行有效性评价的同时，提出了整改建议和意见，书面向局领导汇报，经局长办公会研究决定，对存在问题的相关单位和科室作出限时整改落实到位的处理。
    此次检查取得了良好效果，对州财政局的内控制体系建设起到了查漏补缺的作用，有利于将内控意识转化为实际行动，提高制度执行力，真正实现对业务流程的有效管控。下一步，州财政局将继续认真把党的十九大精神不折不扣落到实处，进一步夯实主体责任，强化制度执行力和成果应用，继续全面堵塞财政资金安全管理漏洞，发挥内部控制工作对财政业务工作的服务和保障作用，确保财政资金安全运行，有效提高财政业务风险防范能力。l3Y贵州163_163贵州事业单位考试信息网_163贵州人事考试信息网_贵州163网

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